社区 发现 VAT&海外税务 出口退税Q&A，跨境卖家必看！
出口退税Q&A，跨境卖家必看！
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目前大多数国内出口跨境电商企业都是以下方式操作的：
出口报关：买单出口
国内采购：个人转账，不开票（不含税金额）
跨境收款：通过PingPong等跨境收款公司结汇到个人或公司账上
这两年对于跨境电商出口卖家，不管是国内新政（金税三期上线，税务发票审核、海关税务新政等），还是国外征收VAT关税，内外双重压力下，致使跨境电商出口卖家成本增加、利润下滑。基于这个基础上，PingPong联合上海外综服和宁波世贸通（以下统称服务商）推出跨境出口退税产品（福贸），帮客户操作正规化、阳光化，帮客户办理出口退税，额外增加利润。
以下是关于出口退税和福贸的Q&A：
Q1、出口退税是什么？办理出口退税有什么好处？
出口退税是指对出口货物退还其在国内生产和流通环节实际缴纳的增值税和特别消费税。
目前跨境电商出口卖家一般大都只是涉及退还增值税（13%）
好处还用说吗？
一方面，合理利用出口退税，可以有效降低成本，提高利润。一般从生产工厂获得增值税发票的成本在7%-9%之间，而跨境电商的热销品的退税率都在13%左右。办理出口退税，可额外增加利润。
另一方面，帮助跨境电商出口卖家操作正规化，阳光化。跨境电商出口卖家大多都是找货代“买单出口”，现在海关税务新政对于此操作审查力度越来越严。“福贸”产品可以帮助客户出口操作阳光化、正规化。
案例分享（以17%为例）：
Q2、通过外综服或者世贸通办理出口退税，需满足什么条件？
1. 必须通过两家服务商收取外汇（境外收取，即客户从PingPong后台申请提现）；
2. 国内必须开具增值税专用发票给服务商（服务商支付款项给对应的开票企业）；
3. 货物批量出口，主要是使用FBA或者第三方海外仓；出货金额较大也可以；
4. 国内以服务商名义出口报关；
Q3、为什么客户要从PingPong后台把相应外汇转至服务商？
这是按照外管局税务局规定，在国内客户是委托服务商报关出口的，则外汇必须通过服务商收取进来，这样国内才能正常帮客户办理出口退税。
谁出口谁收汇，谁收汇谁退税，谁退税谁收票
Q4、客户要从PingPong后台把相应外汇转至服务商，多久可以结汇付款？
收到外汇当天按照中国银行外汇牌价结汇（现汇买入价 http://www.boc.cn/sourcedb/whpj/），结汇后1-2个工作日内可按照客户要求支付相应款项。
Q5、通过服务商做出口退税，有什么费用吗？费用如何收取？
跨境电商客户一般有两种，一种是贸易商卖家版（从第三方工厂采购）另一种是工厂卖家版（自产自销）
上海外综服出口代理服务费（仅限Pingpong客户）：出口货物收汇金额的0.8%，最低代理费500元/票，代理费含垫付退税利息（市场标准收费1%）。
宁波世贸通出口代理服务费（仅限Pingpong客户）：首单免费；200元/票& 报关1美金5分钱RMB，不足200按照200收，或者1美金5分，大者取大值。
如客户国内的贸易公司开票，需另外咨询服务商对应专员。
Q6、通过服务商做出口退税，报关金额如何申报？对于外汇应该提现多少？以上海外综服收费标准为例：
出口代理费：出口货物收汇金额的0.8%，最低代理费500元/票，代理费含垫付退税利息。（仅限PingPong客户）
贸易商卖家版（从第三方工厂采购）
假设：工厂货款 20万人民币（ 即开票金额）
贵司产品退税率13% 假设汇率是6.6（实际结汇汇率以外汇到账当天中行汇率为准）
此票退税款 = 开票金额/1.13 * 0.13 = 200000 /1.13 *0.13 = 23008.85元 ；
报关金额 预估为 = （工厂货款 – 退税款）/汇率=（200000 – 23008.85）/ 6.6= USD 26816.9
我司代理费 = USD 26816.9*6.6*0.8% = 1415元
总结：此报关金额即您从PingPong转给我司的最终美金金额，您这边利润（含退税款）是留在PingPong里的。您转款USD 26816.9（折合人民币176991元），我司最终可以帮您付给工厂20万元，因为有退税。
工厂卖家版（自产自销）
假设：这批货物在亚马逊等店铺上的预估销售额是3万美金
假设汇率是6.6 贵司产品退税率13% （实际结汇汇率以外汇到账当天中行汇率为准）
报关金额 = 对应销售额(需考虑亚马逊等平台费用) = 外汇金额 = 3万美金
我司代理费 = USD 30000*6.6*0.8% = 1584元
开票金额 = 外汇金额 + 退税金额 - 我司代理费 = 30000*6.6 + 开票金额/1.13*0.13 - 1584元 = 221950元
退税款 = 开票金额/1.13 * 0.13 = 221950/1.13 *0.13 = 25534.08元；
总结：此票货您在亚马逊等跨境电商平台上预估销售额为3万美金（折合人民币198000），即您从PingPong转给我司的美金金额。我司最终可付给您国内工厂221950元，因为有退税。
Q7、通过服务商做出口退税，退税款什么时候可以拿到？
外汇收到、货物出运、增值税专用发票开齐，满足三个条件，3个工作日内可以垫付；
Q8、通过服务商办理出口退税，工厂货款如何支付（针对于贸易商卖家版）？
对于贸易商卖家，从第三方工厂采购，然后在亚马逊等电商平台上销售。
跟工厂之间主要有2种结算方式：
1. 发货前付清（无账期，产品还未卖掉）。之前操作模式：客户转账给采购工厂；
现在操作模式：用国内的个人账户或者公司账户，将需要付给工厂的款项付给服务商作为保证金，由服务商付款给相应工厂；在外汇、增票齐全情况下，保证金原路退回，也可留在服务商账上作为下一笔出货的保证金；
2. 出货后付清（有账期，产品已卖掉）。之前操作模式：客户转账给采购工厂；
现在操作模式：假设参考Q6，假设产品已卖掉，您已从PingPong转给服务商USD 26816.9（折合人民币176991元），而需支付工厂货款人民币20万元；
在收到工厂增票前，服务商可支付工厂货款人民币176991元；如需支付工厂20万元，则需用国内的个人账户或者公司账户将差额部分（200000-176991=23009元 ）转至服务商账户作为保证金；在收到增票情况下，保证金原路退回，也可留在服务商账上作为下一笔出货的保证金；
在收到工厂增票后，服务商可支付工厂货款20万元。
Q9、通过服务商办理出口退税，是否需要自己有进出口资质？
不需要
Q10、通过服务商办理出口退税，是否需要自己办理出口退（免）税备案？
不需要
Q11、通过服务商办理出口退税，需要客户这边操作什么？
每次出货前，按照要求填写“出货明细表”和“产品情况表”，发给服务商对应操作人员
Q12、通过服务商办理出口退税，是否需要签署相关协议？
上海外综服：
贸易商卖家版（从第三方工厂采购）：“出口代理协议” （外综服和客户）、“承诺书”（关于开增值税专用发票真实性的）、“出口三方协议”（外综服、客户、采购工厂），明确三方的责任和义务
工厂卖家版（自产自销）：“出口代理协议”（外综服和客户) 、“承诺书”（关于开增值税专用发票真实性的）
宁波世贸通：
企业主体：“出口代理协议”（世贸通和客户，双方）
个人主体：“出口代理协议”（世贸通和客户、客户提供的担保人，三方）
注：为了合规，签约主体需和PingPong注册主体保持一致
Q13、签署相关协议需要提供什么材料？
上海外综服：
贸易商卖家版（从第三方工厂采购）：客户身份证复印件正反面扫描件；采购工厂营业执照扫描件；采购工厂纳税等级截图（参考附件）、工厂实地照片等；
工厂卖家版（自产自销）：工厂营业执照扫描件；工厂纳税等级截图（参考附件）、工厂实地照片等；
注：为了合规，签约主体需和PingPong注册主体保持一致，才能通过审核
宁波世贸通：
公司主体：营业执照副本，法人身份证复印件
个人主体：签约人和担保人身份证复印件
企业和个人都需要提供：
1.客户经营情况表
2.供应商情况表
3.根据客户具体（品类）情况，可能触发风控的，涉及知识产权、认证的，需要客户提供其他信息。
Q14、采购工厂增票一定要在出运后三个月内开齐吗？
是的。向税务局申报出口退税有相应有效期，逾期将不再受理退税申请。为了保证您的退税，请在规定时间内开齐增票。
Q15、跨境电商出口卖家自己能退税吗？为什么一定要通过服务商办理出口退税？
跨境电商出口卖家自己可以办理出口退税，一般需要注意以下几点：
1. 跨境卖家国内必须有合规企业，且具备进出口资质，在相关政府部门完成备案，包括外管局、海关、税务、商务委等
2. 专业的外贸团队操作出口流程，尤其是退税这块；
3. 报关、税务、外汇等合规处理，保持资料的一致性和合规性；
4. 资料齐全后，根据每家企业的税务等级情况，1-3个月内拿到退税，有些地区可能时间更长
通过服务商办理出口退税，专业性强、资金安全、退税便捷快速。
Q16、我的产品退税能退几个点？这个是如何查询的?
每个产品出口，产品退税率是有国家统一规定的；
按照产品的属性、功能、用途等对产品进行归类，从而确定产品的出口退税率；
编码和退税率可在通关网http://www.hscode.net/IntegrateQueries/QueryYS查询；
Q17、出口报关一定要报美金吗 ？
出口报关的币种是根据您产品跨境收取什么币种决定的，比如说您这边做日本站，PingPong收取的是日币，那国内出口报关就报日币；如果做欧洲站，PingPong收取的是欧元，那国内出口报关就报欧元
Q18、发小包的可以退税吗？
发小包的是不符合办理出口退税的前提条件的，还按照之前的模式操作即可
Q19、我有多个PingPong账户，该怎么合作？
按照现在的合规要求，多个账号都需要跟服务商签署相关代理协议，然后上传到PingPong后台，通过审核后，才能进行出口退税操作
Q20、和服务商签好协议后，然后需要如何操作？
1.您需要把和服务商签定的代理协议上传到您这边PingPong后台进行审核；
2.审核通过后，您这边即可从后台发起提现到服务商收汇账户
操作过程中有任何问题可联系PingPong客服人员
Q21、我这边经常都是一次性跟工厂采购，分多批出运，这样可以吗 ？
可以的，但是对应的工厂增值税发票要根据每票报关单分开开具，不能合在一起开具
Q22、工厂开票什么时候开具？有什么要求吗 ？
出口退税对于增值税专用发票要求比较严格，为了保证工厂开票准确性，货物出口后，服务商会根据报关单预录单制作开票资料，到时让厂家根据开票资料开票即可
Q23、目前福贸提现支持哪些平台？
AMAZON北美、AMAZON日本、AMAZON欧洲、AMAZON澳洲、WISH、NEWEGG、SHOPEE、EBAY、CDISCOUNT、ALIEXPRESS
出口报关：买单出口
国内采购：个人转账，不开票（不含税金额）
跨境收款：通过PingPong等跨境收款公司结汇到个人或公司账上
这两年对于跨境电商出口卖家，不管是国内新政（金税三期上线，税务发票审核、海关税务新政等），还是国外征收VAT关税，内外双重压力下，致使跨境电商出口卖家成本增加、利润下滑。基于这个基础上，PingPong联合上海外综服和宁波世贸通（以下统称服务商）推出跨境出口退税产品（福贸），帮客户操作正规化、阳光化，帮客户办理出口退税，额外增加利润。
以下是关于出口退税和福贸的Q&A：
Q1、出口退税是什么？办理出口退税有什么好处？
出口退税是指对出口货物退还其在国内生产和流通环节实际缴纳的增值税和特别消费税。
目前跨境电商出口卖家一般大都只是涉及退还增值税（13%）
好处还用说吗？
一方面，合理利用出口退税，可以有效降低成本，提高利润。一般从生产工厂获得增值税发票的成本在7%-9%之间，而跨境电商的热销品的退税率都在13%左右。办理出口退税，可额外增加利润。
另一方面，帮助跨境电商出口卖家操作正规化，阳光化。跨境电商出口卖家大多都是找货代“买单出口”，现在海关税务新政对于此操作审查力度越来越严。“福贸”产品可以帮助客户出口操作阳光化、正规化。
案例分享（以17%为例）：
Q2、通过外综服或者世贸通办理出口退税，需满足什么条件？
1. 必须通过两家服务商收取外汇（境外收取，即客户从PingPong后台申请提现）；
2. 国内必须开具增值税专用发票给服务商（服务商支付款项给对应的开票企业）；
3. 货物批量出口，主要是使用FBA或者第三方海外仓；出货金额较大也可以；
4. 国内以服务商名义出口报关；
Q3、为什么客户要从PingPong后台把相应外汇转至服务商？
这是按照外管局税务局规定，在国内客户是委托服务商报关出口的，则外汇必须通过服务商收取进来，这样国内才能正常帮客户办理出口退税。
谁出口谁收汇，谁收汇谁退税，谁退税谁收票
Q4、客户要从PingPong后台把相应外汇转至服务商，多久可以结汇付款？
收到外汇当天按照中国银行外汇牌价结汇（现汇买入价 http://www.boc.cn/sourcedb/whpj/），结汇后1-2个工作日内可按照客户要求支付相应款项。
Q5、通过服务商做出口退税，有什么费用吗？费用如何收取？
跨境电商客户一般有两种，一种是贸易商卖家版（从第三方工厂采购）另一种是工厂卖家版（自产自销）
上海外综服出口代理服务费（仅限Pingpong客户）：出口货物收汇金额的0.8%，最低代理费500元/票，代理费含垫付退税利息（市场标准收费1%）。
宁波世贸通出口代理服务费（仅限Pingpong客户）：首单免费；200元/票& 报关1美金5分钱RMB，不足200按照200收，或者1美金5分，大者取大值。
如客户国内的贸易公司开票，需另外咨询服务商对应专员。
Q6、通过服务商做出口退税，报关金额如何申报？对于外汇应该提现多少？以上海外综服收费标准为例：
出口代理费：出口货物收汇金额的0.8%，最低代理费500元/票，代理费含垫付退税利息。（仅限PingPong客户）
贸易商卖家版（从第三方工厂采购）
假设：工厂货款 20万人民币（ 即开票金额）
贵司产品退税率13% 假设汇率是6.6（实际结汇汇率以外汇到账当天中行汇率为准）
此票退税款 = 开票金额/1.13 * 0.13 = 200000 /1.13 *0.13 = 23008.85元 ；
报关金额 预估为 = （工厂货款 – 退税款）/汇率=（200000 – 23008.85）/ 6.6= USD 26816.9
我司代理费 = USD 26816.9*6.6*0.8% = 1415元
总结：此报关金额即您从PingPong转给我司的最终美金金额，您这边利润（含退税款）是留在PingPong里的。您转款USD 26816.9（折合人民币176991元），我司最终可以帮您付给工厂20万元，因为有退税。
工厂卖家版（自产自销）
假设：这批货物在亚马逊等店铺上的预估销售额是3万美金
假设汇率是6.6 贵司产品退税率13% （实际结汇汇率以外汇到账当天中行汇率为准）
报关金额 = 对应销售额(需考虑亚马逊等平台费用) = 外汇金额 = 3万美金
我司代理费 = USD 30000*6.6*0.8% = 1584元
开票金额 = 外汇金额 + 退税金额 - 我司代理费 = 30000*6.6 + 开票金额/1.13*0.13 - 1584元 = 221950元
退税款 = 开票金额/1.13 * 0.13 = 221950/1.13 *0.13 = 25534.08元；
总结：此票货您在亚马逊等跨境电商平台上预估销售额为3万美金（折合人民币198000），即您从PingPong转给我司的美金金额。我司最终可付给您国内工厂221950元，因为有退税。
Q7、通过服务商做出口退税，退税款什么时候可以拿到？
外汇收到、货物出运、增值税专用发票开齐，满足三个条件，3个工作日内可以垫付；
Q8、通过服务商办理出口退税，工厂货款如何支付（针对于贸易商卖家版）？
对于贸易商卖家，从第三方工厂采购，然后在亚马逊等电商平台上销售。
跟工厂之间主要有2种结算方式：
1. 发货前付清（无账期，产品还未卖掉）。之前操作模式：客户转账给采购工厂；
现在操作模式：用国内的个人账户或者公司账户，将需要付给工厂的款项付给服务商作为保证金，由服务商付款给相应工厂；在外汇、增票齐全情况下，保证金原路退回，也可留在服务商账上作为下一笔出货的保证金；
2. 出货后付清（有账期，产品已卖掉）。之前操作模式：客户转账给采购工厂；
现在操作模式：假设参考Q6，假设产品已卖掉，您已从PingPong转给服务商USD 26816.9（折合人民币176991元），而需支付工厂货款人民币20万元；
在收到工厂增票前，服务商可支付工厂货款人民币176991元；如需支付工厂20万元，则需用国内的个人账户或者公司账户将差额部分（200000-176991=23009元 ）转至服务商账户作为保证金；在收到增票情况下，保证金原路退回，也可留在服务商账上作为下一笔出货的保证金；
在收到工厂增票后，服务商可支付工厂货款20万元。
Q9、通过服务商办理出口退税，是否需要自己有进出口资质？
不需要
Q10、通过服务商办理出口退税，是否需要自己办理出口退（免）税备案？
不需要
Q11、通过服务商办理出口退税，需要客户这边操作什么？
每次出货前，按照要求填写“出货明细表”和“产品情况表”，发给服务商对应操作人员
Q12、通过服务商办理出口退税，是否需要签署相关协议？
上海外综服：
贸易商卖家版（从第三方工厂采购）：“出口代理协议” （外综服和客户）、“承诺书”（关于开增值税专用发票真实性的）、“出口三方协议”（外综服、客户、采购工厂），明确三方的责任和义务
工厂卖家版（自产自销）：“出口代理协议”（外综服和客户) 、“承诺书”（关于开增值税专用发票真实性的）
宁波世贸通：
企业主体：“出口代理协议”（世贸通和客户，双方）
个人主体：“出口代理协议”（世贸通和客户、客户提供的担保人，三方）
注：为了合规，签约主体需和PingPong注册主体保持一致
Q13、签署相关协议需要提供什么材料？
上海外综服：
贸易商卖家版（从第三方工厂采购）：客户身份证复印件正反面扫描件；采购工厂营业执照扫描件；采购工厂纳税等级截图（参考附件）、工厂实地照片等；
工厂卖家版（自产自销）：工厂营业执照扫描件；工厂纳税等级截图（参考附件）、工厂实地照片等；
注：为了合规，签约主体需和PingPong注册主体保持一致，才能通过审核
宁波世贸通：
公司主体：营业执照副本，法人身份证复印件
个人主体：签约人和担保人身份证复印件
企业和个人都需要提供：
1.客户经营情况表
2.供应商情况表
3.根据客户具体（品类）情况，可能触发风控的，涉及知识产权、认证的，需要客户提供其他信息。
Q14、采购工厂增票一定要在出运后三个月内开齐吗？
是的。向税务局申报出口退税有相应有效期，逾期将不再受理退税申请。为了保证您的退税，请在规定时间内开齐增票。
Q15、跨境电商出口卖家自己能退税吗？为什么一定要通过服务商办理出口退税？
跨境电商出口卖家自己可以办理出口退税，一般需要注意以下几点：
1. 跨境卖家国内必须有合规企业，且具备进出口资质，在相关政府部门完成备案，包括外管局、海关、税务、商务委等
2. 专业的外贸团队操作出口流程，尤其是退税这块；
3. 报关、税务、外汇等合规处理，保持资料的一致性和合规性；
4. 资料齐全后，根据每家企业的税务等级情况，1-3个月内拿到退税，有些地区可能时间更长
通过服务商办理出口退税，专业性强、资金安全、退税便捷快速。
Q16、我的产品退税能退几个点？这个是如何查询的?
每个产品出口，产品退税率是有国家统一规定的；
按照产品的属性、功能、用途等对产品进行归类，从而确定产品的出口退税率；
编码和退税率可在通关网http://www.hscode.net/IntegrateQueries/QueryYS查询；
Q17、出口报关一定要报美金吗 ？
出口报关的币种是根据您产品跨境收取什么币种决定的，比如说您这边做日本站，PingPong收取的是日币，那国内出口报关就报日币；如果做欧洲站，PingPong收取的是欧元，那国内出口报关就报欧元
Q18、发小包的可以退税吗？
发小包的是不符合办理出口退税的前提条件的，还按照之前的模式操作即可
Q19、我有多个PingPong账户，该怎么合作？
按照现在的合规要求，多个账号都需要跟服务商签署相关代理协议，然后上传到PingPong后台，通过审核后，才能进行出口退税操作
Q20、和服务商签好协议后，然后需要如何操作？
1.您需要把和服务商签定的代理协议上传到您这边PingPong后台进行审核；
2.审核通过后，您这边即可从后台发起提现到服务商收汇账户
操作过程中有任何问题可联系PingPong客服人员
Q21、我这边经常都是一次性跟工厂采购，分多批出运，这样可以吗 ？
可以的，但是对应的工厂增值税发票要根据每票报关单分开开具，不能合在一起开具
Q22、工厂开票什么时候开具？有什么要求吗 ？
出口退税对于增值税专用发票要求比较严格，为了保证工厂开票准确性，货物出口后，服务商会根据报关单预录单制作开票资料，到时让厂家根据开票资料开票即可
Q23、目前福贸提现支持哪些平台？
AMAZON北美、AMAZON日本、AMAZON欧洲、AMAZON澳洲、WISH、NEWEGG、SHOPEE、EBAY、CDISCOUNT、ALIEXPRESS
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